Faktúra 22090527

Faktúra doručená:	20.4.2022
Číslo objednávky:	901,910,912,936

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/22-901,910,912,934,936,945
tovar VL 4/22-901,912,945

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 113,85 Eur