Faktúra 22090592

Faktúra doručená:	03.5.2022
Číslo objednávky:	1031,1029,1030,1043

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/22-1029,1030,1031,1043,1044,1045,1059,1060,1062,1063,1064,1065,1081,1082,1083,1084,1086,1087,1088, 5/22-1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 554,89 Eur