Faktúra 22090591

Faktúra doručená:	03.5.2022
Číslo objednávky:	1024,1028,1032,1042

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/22-1024,1028,1032,1042,1051,1058,1061,1077,1078,1080,1085,1102, 05/22-1114,1115
tovar VL 4/22-1078,1079, 05/22-1115

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 214,00 Eur