Faktúra 22090549

Faktúra doručená:	26.4.2022
Číslo objednávky:	962,965,957,956

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/22-956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,975,976,977,978,979,980,981,992,993,995,1007,1008, 1009,1010,1011,1012

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 264,48 Eur