Faktúra 22090636

Faktúra doručená:	09.5.2022
Číslo objednávky:	1118,1119,1116,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/22-1116,1118,1119,1128,1132,1133,1151,1160
tovar VL 5/22-1116,1117,1133,1151

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 694,54 Eur