Faktúra 22090656

Faktúra doručená:	11.5.2022
Číslo objednávky:	1126,1131,1141,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/22-1126,1131,1141,1150,1174,1179,1187,1191,1194
tovar VL 5/22-1187,1191

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 044,13 Eur