Faktúra 22090655

Faktúra doručená:	11.5.2022
Číslo objednávky:	1129,1130,1145,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/22-1129,1130,1145,1146,1147,1148,1149,1162,1163,1164,1165,1175,1176,1177,1178,1180,1192,1193,1195,1196

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 401,53 Eur