Faktúra 22090677

Faktúra doručená:	16.5.2022
Číslo objednávky:	1181,1208,1203,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/22-1181,1203,1219,1220,1224,1234
tovar VL 5/22-1181,1203,1208,1219,1225,1234

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 273,39 Eur