Faktúra doručená: | 16.5.2022 |
Číslo objednávky: | 1181,1208,1203, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 5/22-1181,1203,1219,1220,1224,1234 |
tovar VL 5/22-1181,1203,1208,1219,1225,1234 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 273,39 Eur |