Faktúra 22090720

Faktúra doručená:	25.5.2022
Číslo objednávky:	1300,1301,1299,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/22-1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1314,1329,1332,1333,1334,1345,1346,1347,1349,1359,1360

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 871,03 Eur