Faktúra 22090719

Faktúra doručená:	25.5.2022
Číslo objednávky:	1297,1315,1328,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/22-1297,1315,1328,1330,1331,1342,1348
tovar VL 5/22-1328

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 083,72 Eur