Faktúra 22090693

Faktúra doručená:	18.5.2022
Číslo objednávky:	1200,1216,1235,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/22-1200,1216,1235,1242,1245,1248,1259,1261,1282
tovar VL 5/22-1248

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 320,78 Eur