Faktúra 22090691

Faktúra doručená:	18.5.2022
Číslo objednávky:	1204,1221,1222,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/22-1204,1221,1222,1223,1236,1238,1239,1240,1241,1243,1244,1246,1256,1257,1258,1260,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 035,18 Eur