Faktúra doručená: | 23.5.2022 |
Číslo objednávky: | 1263,1262,1264, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 5/22-1283 |
tovar VL 5/22-1262,1263,1264,1283,1284,1316,1317,1337 |
tovar VL 5/22-1264,1283 |
zľava z ceny tovaru VL 5/22 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 667,51 Eur |