Faktúra doručená: | 17.5.2022 |
Číslo objednávky: | 1265,1268,1274 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 5/22-1265 |
tovar VL 5/22-1265,1268,1274 |
tovar VL 5/22-1265,1268,1274 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 210,73 Eur |