Faktúra 22090784

Faktúra doručená:	02.6.2022
Číslo objednávky:	1459,1458,1488,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/22-1458,1459, 6/22-1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 459,40 Eur