Faktúra 22090749

Faktúra doručená:	31.5.2022
Číslo objednávky:	1373,1374,1372,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/22-1370,1371,1372,1373,1374,1393,1394,1395,1396,1397,1407,1408,1409,1410,1412,1414,1415,1428,1429,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 732,44 Eur