Faktúra 22090739

Faktúra doručená:30.5.2022
Číslo objednávky:1350,1343,1352,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/22-1343,1350,1352,1362,1375,1391,1392,1406
tovar VL 5/22-1343,1351,1375
zľava z ceny tovaru VL 5/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 948,10 Eur