Faktúra doručená: | 26.5.2022 |
Číslo objednávky: | 1378,1379,1377, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 5/22-1377,1382 |
tovar VL 5/22-1377,1378,1379,1382,1386,1387,1388,1389,1390 |
tovar VL 5/22-1377,1382,1386 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 745,86 Eur |