Faktúra 22090748

Faktúra doručená:26.5.2022
Číslo objednávky:1378,1379,1377,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/22-1377,1382
tovar VL 5/22-1377,1378,1379,1382,1386,1387,1388,1389,1390
tovar VL 5/22-1377,1382,1386
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 745,86 Eur