Faktúra doručená: | 27.5.2022 |
Číslo objednávky: | 1399,1400,1401, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 5/22-1399 |
tovar VL 5/22-1399,1400,1401,1404,1405 |
tovar VL 5/22-1399,1401,1404 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 404,14 Eur |