Faktúra 22090794

Faktúra doručená:	08.6.2022
Číslo objednávky:	1508,1507,1506,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/22-1505,1506,1507,1508,1520,1521,1522,1523,1524,1535,1536,1537,1538,1539

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 774,15 Eur