Faktúra 22090829

Faktúra doručená:	13.6.2022
Číslo objednávky:	1519,1552,1564,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/22-1519,1552,1564,1577,1585,1593,1594,1595,1596
tovar VL 6/22-1577,1593

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 632,84 Eur