Faktúra 22090877

Faktúra doručená:	22.6.2022
Číslo objednávky:	1645,1647,1659,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/22-1645,1647,1659,1662,1677,1715,1718,1719

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 569,18 Eur