Faktúra 22090835

Faktúra doručená:	14.6.2022
Číslo objednávky:	1545,1549,1559,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/22-1545,1549,1559,1560,1565,1571,1574,1604,1605,1629

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 309,25 Eur