Faktúra 22013319

Faktúra doručená:08.8.2022

Dodávateľ
SLOVAK TELECOM a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
telekomunikačné služby 7/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 525,85 Eur