Faktúra 22090904

Faktúra doručená:	29.6.2022
Číslo objednávky:	1730,1737,1735,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/22-1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1770,1771,1772,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 813,29 Eur