Faktúra 22090922

Faktúra doručená:	04.7.2022
Číslo objednávky:	1830,1848,1846,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/22-1830,1845,1846,1848, 7/22-1871,1872,1874,1875

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 417,96 Eur