Faktúra 22090921

Faktúra doručená:	04.7.2022
Číslo objednávky:	1841,1847,1858,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/22-1841,1858,1864, 7/22-1873
tovar VL 6/22-1841,1847,1858

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 282,95 Eur