Faktúra 22090957

Faktúra doručená:	11.7.2022
Číslo objednávky:	1876,1885,1896,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 7/22-1876,1885,1896,1899,1910,1923,1924,1941
tovar VL 7/22-1876,1885,1896,1899,1923,1924

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 863,39 Eur