Faktúra 22091015

Faktúra doručená:	26.7.2022
Číslo objednávky:	2031,2032,2036,2049,...

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 7/22-2031,2036,2049,2050,2052,2066
tovar VL 7/22-2032

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 078,86 Eur