Faktúra 20170634

Faktúra doručená:31.1.2017

Dodávateľ
MAGELLAN CENTRAL EUROPE s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO:44414315
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
uprtovanie 1/17 6370043
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50 541,77 Eur