Faktúra 22091113

Faktúra doručená:	17.8.2022
Číslo objednávky:	2226,2227,2222,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/22-2221,2222,2223,2224,2226,2227,2241,2250,2251,2252,2263,2264,2276

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 841,54 Eur