Faktúra 22091131

Faktúra doručená:	24.8.2022
Číslo objednávky:	2293,2292,2291,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/22-2291,2292,2293,2305,2306,2307,2319,2320,2332,2333,2334,2344,2345,2346

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 499,79 Eur