Faktúra 22091150

Faktúra doručená:	26.8.2022
Číslo objednávky:	2343,2335,2330,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/22-2330,2335,2336,2337,2342,2343,2347,2348,2349,2362,2370,2375,2376,2385,2395
tovar VL 8/22-2330,2337,2342,2349,2361,2370,2376,2396

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 262,25 Eur