Faktúra 22091160

Faktúra doručená:	31.8.2022
Číslo objednávky:	2355,2359,2360,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/22-2355,2358,2359,2360,2371,2386,2400,2410,2412,2413
tovar VL 8/22-2399

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 733,95 Eur