Faktúra 22091159

Faktúra doručená:	31.8.2022
Číslo objednávky:	2372,2401,2418,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/22-2372,2387,2401,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 623,63 Eur