Faktúra 22091183

Faktúra doručená:	06.9.2022
Číslo objednávky:	2403,2402,2394,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/22-2394,2402,2403,2404,2422,2423,2424,2431,2432,2443, 9/22-2467
tovar VL 8/22-2394,2431,2432

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 109,59 Eur