Faktúra 22091231

Faktúra doručená:	13.9.2022
Číslo objednávky:	2477,2476,2475,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/22-2475,2476,2477,2492,2493,2494,2511,2512,2513,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2542,2543,2544

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 667,48 Eur