Faktúra 22091301

Faktúra doručená:	29.9.2022
Číslo objednávky:	2632,2634,2633,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/22-2632,2633,2634,2635,2636,2637,2638,2639,2640,2652,2653,2654,2655,2656,2657,2658,2659,2668,2669,2670,2685

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 840,52 Eur