Faktúra 22091332

Faktúra doručená:	07.10.2022
Číslo objednávky:	2696,2694,2698,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/22-2694,2695,2696,2697,2698,2699,2711,2712,2713,2714,2725,2739,2741,2742,2743, 10/22-2757,2758

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 336,51 Eur