Faktúra 22091331

Faktúra doručená:	07.10.2022
Číslo objednávky:	2692,2707,2723,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/22-2692,2707,2723,2740,2752
tovar VL 9/22-2737

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 687,28 Eur