Faktúra 22091316

Faktúra doručená:	04.10.2022
Číslo objednávky:	2745,2749,2754,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/22-2745,2749,2753,2754
tovar VL 9/22-2745,2749,2753

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 580,04 Eur