Faktúra 22091357

Faktúra doručená:	10.10.2022
Číslo objednávky:	2808,2819,2818,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/22-2808,2818,2819,2820
tovar VL 10/22-2808,2820

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 839,83 Eur