Faktúra 22091405

Faktúra doručená:	19.10.2022
Číslo objednávky:	2767,2788,2786,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/22-2767,2786,2787,2788,2789,2806,2807,2823,2824,2825,2826,2827,2834,2838,2839

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 721,98 Eur