Faktúra 22091404

Faktúra doručená:	19.10.2022
Číslo objednávky:	2777,2776,2783,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/22-2776,2777,2783,2803,2804,2837

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 895,39 Eur