Faktúra 22091401

Faktúra doručená:	19.10.2022
Číslo objednávky:	2853,2851,2850,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/22-2849,2850,2851,2852,2853,2867,2868,2869,2882,2883,2884,2895,2897,2898,2899,2907,2909,2910,2911,2912,2913,2914

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 695,74 Eur