Faktúra 22091434

Faktúra doručená:	25.10.2022
Číslo objednávky:	2932,2933,2934,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/22-2932,2933,2934,2935,2936,2937,2938,2952,2953,2954,2955,2969,2980,2981,2998,3000,3001,3002,3003

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 979,76 Eur