Faktúra 22091433

Faktúra doručená:	25.10.2022
Číslo objednávky:	2929,2930,2931,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/22-2929,2930,2931,2939,2956,2970,2982,2991,2992,2995,2999
tovar VL 10/22-2956

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 662,28 Eur