Faktúra 22091482

Faktúra doručená:	08.11.2022
Číslo objednávky:	3104,3105,3106,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/22-3104,3105,3106,3107,3108

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,10 Eur