Faktúra 22091465

Faktúra doručená:	03.11.2022
Číslo objednávky:	3029,3034,3066,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/22-3029,3034,3066,3087
tovar VL 10/22-3067,3087

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 687,62 Eur