Faktúra 22091462

Faktúra doručená:	03.11.2022
Číslo objednávky:	3017,3016,3015,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/22-3015,3016,3017,3030,3031,3032,3033,3035,3049,3050,3051,3052,3053,3054,3055,3071,3072,3073,3088,3089

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 965,61 Eur